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기존 구매사양서로, 계약서 내 구매사양 정보를 등록하고 확정하는 단계입니다.
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메뉴 위치: 상품판매제안서 관리 → 상품판매제안서 등록

상품판매제안서 생성

1. 상품판매제안서 등록

•
시스템 경로: 상품판매제안서 관리 → 상품판매제안서 등록
1.
필수 정보 기입
a.
연관 정보
b.
기본 정보:
i.
매입유형
1.
제조위탁 PB : 페이브, 모어먼트
2.
PB : 오트밀하우스
3.
사입
4.
직수입
c.
상품이미지
d.
안전 정보:
i.
선택사항: 어린이용 가구, 서랍장 762mm 이상, 전기융합제품, KC 인증 등 의 경우 체크. 아래 첨부파일에서 해당하는 성적서/인증서 첨부 예정
e.
제조/수입 정보
f.
치수 정보: 최대적재하중(g)은 제품이 견딜 수 있는 최대 무게를 기입
2.
유형별 치수 정보
a.
치수정보: 상품 규격(사이즈, 단위) 기입
b.
구분값: 구분되는 카테고리 기입 (예시: 침대 SS, 3인용 소파 등 )
3.
구성품 정보 입력
a.
엑셀 다운로드 > 엑셀 내 정보 기입 > 엑셀 업로드
b.
SKU 영문명: 선택사항
c.
발주그룹:
i.
동일한 생산처를 기준으로 알파벳(A, B, C 등)으로 구분하여 기입합니다.
ii.
함께 발주가 가능한 내역은 동일한 알파벳으로 구분하여 처리합니다.
d.
발주단위:
i.
운송 수단별 적재 기준에 따른 수량을 입력합니다. (동일 발주 그룹은 발주 단위가 동일)
ii.
예시:
1.
트럭으로 4 pallet 이상 발주 필요할 경우 → 4 로 표기
2.
40ft 컨테이너로 68CBM에 맞춰 발주 필요할 경우 → 68 로 표기
e.
단위: unit, pallet, cbm
f.
박스 당 수량: 한 박스에 포함된 제품의 개수 (대부분의 경우, 1박스에 1개 들어가있음)
g.
파레트 당 수량: 한 파레트 내 제품 최소 입수량
상품판매제안서 관리
운영하는 SKU의 바코드, 계약체결일, 단가 등의 내역을 조회하고, 단가를 승인하는 단계입니다.
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메뉴 위치: SCM 파트너 → SKU 관리

1. 공급단가 조회

•
시스템 경로: SKU 관리 > 공급단가 조회
•
단가 승인 완료된 SKU가 등록됩니다.
•
SKU코드, 바코드, SKU 이름, 단가, 계약일자 등 확인가능합니다.
•
오프보딩 상품은 SKU 상태 값을 오프보딩에  표시 하면 한눈에 볼 수 있습니다.
SKU 관리
당사가 발주서를 발행하면, 파트너사가 수량 및 입고 일정을 확인 후 확정하는 단계입니다.
메뉴 위치: SCM 파트너 → 발주관리 → 발주서 내역

전체 처리 흐름 한눈에 보기

기한 내 미처리 시 운영 일정 및 납기 차질이 발생할 수 있습니다.

발주 처리 절차

발주관리
확정된 발주서 기준으로 입고 예약을 진행하며, 센터 입고 및 검수 후 최종 입고 수량을 확정하는 단계입니다.
메뉴 위치: 입고관리 → 입고예약

전체 처리 흐름 한눈에 보기

입고 제한/거부 — 입차 시간 미준수, 거래명세서 미지참, 수량 불일치 시 입고가 제한되거나 거부될 수 있습니다.

입고 처리 절차

입고관리

반출관리

불량 내역을 확인하고, 반출 예약 및 현황을 관리하는 단계입니다. 메뉴 위치: 반출관리 → 반출대상

반출 프로세스

자동확정 — 확인완료와 반출확인완료는 기한 내 미처리 시 시스템이 자동으로 확정 처리합니다. 보관비 — 반출 등록 후 30일 초과 건은 보관비가 청구될 수 있습니다. 정산 — 반출 정산은 전체 프로세스 종료 후, 최종 반출확인 완료 건에 한해 진행됩니다. 폐기대행— 반출이 어려운 경우 폐기대행 가능(반출예약 후 진행)하며, 필요 시 SCM 공용메일(scm_order@bucketplace.net)로 문의 바랍니다.
반출관리

정산 관리

월간 매입 및 반출 확정 수량에 대해 내역을 확인하고 정산을 진행하는 단계입니다.
정산은 역발행 방식으로 진행됩니다.
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오늘의집이 세금계산서 발행 > 파트너사 전자서명
동월에 매입과 반출 내역 모두 발생할 시, 매입 대금에서 반출 내역을 상계 처리하여 총 1건으로 정산합니다.
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SCM파트너→정산관리→매입정산&반출정산 모두 확정 처리 필요

전체 처리 흐름 한눈에 보기

정산 일정 (D-day: 매월 1영업일)
정산관리